Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Резерв відпусток у 2015 | 05 лютого, 2016 13:18 |
логично. Я, кстати, не подумала об этом. Спасибо!Quote
Lavanda
Девочки, сижу рисую проводки по резерву... раньше резервы не начисляла. Скажите, если я использую 8 и 9 классы и то резерв неотгулянных отпусков за 2015 год мне нужно тоже начислить через Дт814 кт 471 и провести финрезультаты что бы суммы попали на 23 и 91 с проведением потом калькуляции? ( у меня производство)
Re: Резерв відпусток у 2015 | 05 лютого, 2016 13:19 |
Re: Резерв відпусток у 2015 | 05 лютого, 2016 13:20 |
для этого есть инвентаризация статей баланса и корректировки резерваQuote
Olg@
Бухгалтера конечно умные люди, но не ясновидящие, поэтому 31 декабря про 22% знать вообще не могли. Мое мнение - по ставке, действующей на 31.12.15.
Re: Резерв відпусток у 2015 | 05 лютого, 2016 13:51 |
Re: Резерв відпусток у 2015 | 05 лютого, 2016 13:54 |
зачем сторно? что задвоится? не поняла.Quote
а потом проводим уже в 2016 году сторно Дт814 Кт 661 и правильную проводку Дт 471 Кт 661 это если люди получат компенсацию или отгуляют эти отпуска.
Re: Резерв відпусток у 2015 | 05 лютого, 2016 14:03 |
Re: Резерв відпусток у 2015 | 05 лютого, 2016 14:06 |
у меня в 1С есть настройка по поводу использования резерва. если галка стоит - отпускные и ЕСВ начисляются сразу на 471Quote
Lavanda
У меня 1/С при начислении отпускных делает проводку Дт814 Кт 661, соответственно если человек например уволится то я ему начислю компенсацию за неиспользованный отпуск и программа закроет проводки именно так. И получится что я в 2015 отнесла на расходы сумму резерва и в 2016 при начислении компенсации программа опять сделает такие же проводи. Вот тут и задвоение будет. Поэтому ручной проводкой надо сделать сторно дт814 кт.661 и перенести эти суммы за счет резерва Дт471 Кт 661..
Re: Резерв відпусток у 2015 | 05 лютого, 2016 14:19 |
Re: Резерв відпусток у 2015 | 05 лютого, 2016 14:20 |
я о ней узнала как раз от девочек, у которых 7.7. Это в настройках учетной политике. Посмотрите.Quote
Lavanda
Ухтышка...Так это супер! ... у меня 7. релиз 7.70.317 (изм) и там такого нет. Поэтому и рассуждаю так, ручными проводками. Наверно надо сказать программисту пусть сделает и мне такую галочку, что б не мучиться..
Re: Резерв відпусток у 2015 | 05 лютого, 2016 14:22 |
Re: Резерв відпусток у 2015 | 05 лютого, 2016 15:08 |
Re: Резерв відпусток у 2015 | 05 лютого, 2016 15:27 |
Quote
Ляля - Оляя о ней узнала как раз от девочек, у которых 7.7. Это в настройках учетной политике. Посмотрите.Quote
Lavanda
Ухтышка...Так это супер! ... у меня 7. релиз 7.70.317 (изм) и там такого нет. Поэтому и рассуждаю так, ручными проводками. Наверно надо сказать программисту пусть сделает и мне такую галочку, что б не мучиться..
У меня 8.2, тоже обнаружилось
Re: Резерв відпусток у 2015 | 07 лютого, 2016 14:10 |
Quote
Ляля - Олялогично. Я, кстати, не подумала об этом. Спасибо!Quote
Lavanda
Девочки, сижу рисую проводки по резерву... раньше резервы не начисляла. Скажите, если я использую 8 и 9 классы и то резерв неотгулянных отпусков за 2015 год мне нужно тоже начислить через Дт814 кт 471 и провести финрезультаты что бы суммы попали на 23 и 91 с проведением потом калькуляции? ( у меня производство)
Re: Резерв відпусток у 2015 | 08 лютого, 2016 07:05 |
Quote
Короче, я уже в такие дебри влезла.... думаю, что может лучше не стоит в 2015 начислять этот резерв, а начать "новую жизнь" уже с 2016 г.?
Как вы думаете?
Re: Резерв відпусток у 2015 | 08 лютого, 2016 09:57 |
Quote
Ляля - ОляQuote
Короче, я уже в такие дебри влезла.... думаю, что может лучше не стоит в 2015 начислять этот резерв, а начать "новую жизнь" уже с 2016 г.?
Как вы думаете?
уже неоднократно писала, все зависит от того, за какие периоды остались неотгулянные отпуска на 01.01.16.
за 2015, как вариант, я бы отрегулировала остаток резерва на конец года по инвентаризации. Если есть более ранние периоды - за счет 44 доначислить резерв.
Re: Резерв відпусток у 2015 | 08 лютого, 2016 12:50 |
Quote
Ляля - ОляQuote
Короче, я уже в такие дебри влезла.... думаю, что может лучше не стоит в 2015 начислять этот резерв, а начать "новую жизнь" уже с 2016 г.?
Как вы думаете?
уже неоднократно писала, все зависит от того, за какие периоды остались неотгулянные отпуска на 01.01.16.
за 2015, как вариант, я бы отрегулировала остаток резерва на конец года по инвентаризации. Если есть более ранние периоды - за счет 44 доначислить резерв.
Re: Резерв відпусток у 2015 | 08 лютого, 2016 13:08 |
Re: Резерв відпусток у 2015 | 08 лютого, 2016 13:21 |
Quote
Ляля - Оля
в разницы попадает только сумма по отпускным до 01.01.15
Re: Резерв відпусток у 2015 | 08 лютого, 2016 13:34 |
Re: Резерв відпусток у 2015 | 08 лютого, 2016 13:43 |
Quote
Ляля - Оля
в разницы попадает только сумма по отпускным до 01.01.15
Re: Резерв відпусток у 2015 | 08 лютого, 2016 13:46 |
почему? я же пишу, за период до 01.01.15 - через РИ. Т.е. выплачиваете в 2015-2016-..., но за период до 01.01.15 - отражаете в РИ, а в БУ дт 471Quote
радуга71Quote
Ляля - Оля
в разницы попадает только сумма по отпускным до 01.01.15
Т.е. отпуск до 01.01.2015
А отпуск в 2015 и в 2016 году за 2014 - это уже не попадет в РИ Декларации2015- 2016года?
Re: Резерв відпусток у 2015 | 08 лютого, 2016 13:49 |
Re: Резерв відпусток у 2015 | 08 лютого, 2016 13:52 |
вроде до конца года действуете как микрики, т.е. не начисляете резервы сдаете соответствующую отчетность. А с нового года - начисляете... могу тут ошибаться.Quote
svetnik
а вот если в этом году попадаем под микро предприятие -9 работников и не расчитываем резерв отпусков, в след году приймут на работу 2 чел, как потом расчитать резерв?думаю на перед ,что делать?
Re: Резерв відпусток у 2015 | 08 лютого, 2016 15:16 |
Re: Резерв відпусток у 2015 | 08 лютого, 2016 15:27 |
вот-вот, аналогично... исторически сложилось ,что сдавали м, в этом году сдала как положено мсQuote
Нечемнуся
Ми - мікропідприємство, хоча звикли подавати фін. звітність за формою 1м і 2м... Я по інерції так і подала фін. звіт за рік, але зважишвши всі аргументи, подала по-новому звіт за формою мс, тепер ще залишається декларацію по прибутку переробити, галочку поставити навпроти мс, і ми вільні від цих резервів
Re: Резерв відпусток у 2015 | 08 лютого, 2016 15:48 |
Quote
Ляля - Олявот-вот, аналогично... исторически сложилось ,что сдавали м, в этом году сдала как положено мсQuote
Нечемнуся
Ми - мікропідприємство, хоча звикли подавати фін. звітність за формою 1м і 2м... Я по інерції так і подала фін. звіт за рік, але зважишвши всі аргументи, подала по-новому звіт за формою мс, тепер ще залишається декларацію по прибутку переробити, галочку поставити навпроти мс, і ми вільні від цих резервів
Re: Резерв відпусток у 2015 | 08 лютого, 2016 15:50 |
конечно, принялосьQuote
aleeeenkaQuote
Ляля - Олявот-вот, аналогично... исторически сложилось ,что сдавали м, в этом году сдала как положено мсQuote
Нечемнуся
Ми - мікропідприємство, хоча звикли подавати фін. звітність за формою 1м і 2м... Я по інерції так і подала фін. звіт за рік, але зважишвши всі аргументи, подала по-новому звіт за формою мс, тепер ще залишається декларацію по прибутку переробити, галочку поставити навпроти мс, і ми вільні від цих резервів
И что нормально принялось? Тогда получается что все у кого численность меньше 10 человек и доход 2млн.евро в гривневом эквиваленте ( т.е все у кого доходы до 20 млн 100%сюда входят) - спокойно могут подавать 1мс? И не создавать резервы
Re: Резерв відпусток у 2015 | 08 лютого, 2016 20:41 |
Re: Резерв відпусток у 2015 | 09 лютого, 2016 07:32 |
2015 годом начисляете резерв за 2014 дт 443 кт 471Quote
Корректировку вносить датой 31.12.14 или 01.01.15?
ну для начала откройте ПСБО , исправляете остатки на начало года в отчете за 2015 годQuote
ПСБО позволяет исправлять ошибки в фин.отчетности, но никогда не приходилось и не совсем понимаю как.
положа руку на сердце, я оставляю пояснения возле своего экземпляра отчета... никуда не отправляю..Quote
Это действительно так или как-то дополнительным письмом нужно?
затронет, вы же проводку в дт 44 должны сделать, это исправления за прошлые годыQuote
Или лучше датой 01.01.15 это сделать? Так ведь не должно затронуть предыдущий баланс?
Quote
И я толком не поняла, если отпускные за 2014 внести в расходы 2016 по факту начисления, это чревато только админ.штрафом или могут не признать расходом?
Re: Резерв відпусток у 2015 | 09 лютого, 2016 10:48 |
Quote
Ляля - Оля2015 годом начисляете резерв за 2014 дт 443 кт 471Quote
Корректировку вносить датой 31.12.14 или 01.01.15?ну для начала откройте ПСБО , исправляете остатки на начало года в отчете за 2015 годQuote
ПСБО позволяет исправлять ошибки в фин.отчетности, но никогда не приходилось и не совсем понимаю как.положа руку на сердце, я оставляю пояснения возле своего экземпляра отчета... никуда не отправляю..Quote
Это действительно так или как-то дополнительным письмом нужно?затронет, вы же проводку в дт 44 должны сделать, это исправления за прошлые годыQuote
Или лучше датой 01.01.15 это сделать? Так ведь не должно затронуть предыдущий баланс?Quote
И я толком не поняла, если отпускные за 2014 внести в расходы 2016 по факту начисления, это чревато только админ.штрафом или могут не признать расходом?
если на 01.01.16 остали неотгулянные дни за период до 01.01.15, есть смысл таки переделать как выше описано.
Если бы не оставались дни, тогда можно думать...
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua