Quote
Natka
так что теперь,еще и додаток 3 нужно подавать???????если уж они стыкуются с додатком 2?
просто у меня сумма в окошке больше,чем в строке 19,и МЕдок заполнил мне 19=20=20.3=21.
так вроде ж не нужно додаток 3?

о..все...прояснилось!

Скажите, вы оплату в додатке 2 считали по 31,01,2016 или на дату подачи деки?

Quote
Natka
так что теперь,еще и додаток 3 нужно подавать???????если уж они стыкуются с додатком 2?
просто у меня сумма в окошке больше,чем в строке 19,и МЕдок заполнил мне 19=20=20.3=21.
так вроде ж не нужно додаток 3?

не нужно
я же написала, что ошиблась

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Скажите, вы оплату в додатке 2 считали по 31,01,2016 или на дату подачи деки?// Оплачено в прошлых и отчетном периоде, т.е. до 31.01.2016.

Кто уже сдал, в первой строке период 01/2016, во второй -12/2015, в третьей -11/2015 и т.д или в первой строке-11/2015?

Завжди був ПДВ до сплати Перший раз ст.19 Підкажіть що таке 19,1? З чого ця стрічка вираховується і якщо я 19,1 зовсім не заповню на що це впливає.Дуже прошу допоможіть хто вже спеціаліст в цьому питанні .Дякую!

Quote
natha_lia
Скажите, вы оплату в додатке 2 считали по 31,01,2016 или на дату подачи деки?

по 31.01.2016

Quote
2013svetap
Завжди був ПДВ до сплати Перший раз ст.19 Підкажіть що таке 19,1? З чого ця стрічка вираховується і якщо я 19,1 зовсім не заповню на що це впливає.Дуже прошу допоможіть хто вже спеціаліст в цьому питанні .Дякую!

ну там же все написано! Вы форму читаете?
Получаете Вытяг, смотрите сумму по формуле и ставите ее в доп поле. Разницу между стр. 19 и этой суммой в доп поле ставите в 19.1. Дальше стр 20 расписываете.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Natka
так что теперь,еще и додаток 3 нужно подавать???????если уж они стыкуются с додатком 2?
просто у меня сумма в окошке больше,чем в строке 19,и МЕдок заполнил мне 19=20=20.3=21.
так вроде ж не нужно додаток 3?

Так если сумма в окошке больше чем в 19, то окошко не надо заполнять.
"У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється."

свежие новости от инспектора (таки дозвонилась...на свою голову). Волынская область.
в дод 2 расписывать по ИНН продавцов, если бы у вас был НДС уплаченный на таможне - тогда свой бы ставили...
НО января "съедают" сначала "старый" минус, по принципу первый пришел - первый ушел

вот как-то так

Quote
5marisha

Quote
Natka
так что теперь,еще и додаток 3 нужно подавать???????если уж они стыкуются с додатком 2?
просто у меня сумма в окошке больше,чем в строке 19,и МЕдок заполнил мне 19=20=20.3=21.
так вроде ж не нужно додаток 3?

Так если сумма в окошке больше чем в 19, то окошко не надо заполнять.
"У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється."

Ой, натупила р. 19.1 не заполняется...Уже в глове все смешалось...

Quote
5marisha

Quote
Natka
так что теперь,еще и додаток 3 нужно подавать???????если уж они стыкуются с додатком 2?
просто у меня сумма в окошке больше,чем в строке 19,и МЕдок заполнил мне 19=20=20.3=21.
так вроде ж не нужно додаток 3?

Так если сумма в окошке больше чем в 19, то окошко не надо заполнять.
"У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється."

окошко - обязательно заполняем

если сумма в окошке больше чем в 19, то 19.1 не надо заполнять

в каком окошке вытяга смотрите?

вечером дам почитать мужу эту темку, чтоб не удивлялся чего я вчера металась как дракон по квартире)))

Quote
sansa
свежие новости от инспектора (таки дозвонилась...на свою голову). Волынская область.
в дод 2 расписывать по ИНН продавцов, если бы у вас был НДС уплаченный на таможне - тогда свой бы ставили...
НО января "съедают" сначала "старый" минус, по принципу первый пришел - первый ушел

вот как-то так

что значит сначала съедает старый минус?

Quote
Ветка
в каком окошке вытяга смотрите?

вечером дам почитать мужу эту темку, чтоб не удивлялся чего я вчера металась как дракон по квартире)))

на метле?

окошко - рег лимит

Окси, это мой вариант...декабрь -64 но января 75 НК января -155 в додатке только кусок минуса января

Quote
Ветка
Окси, это мой вариант...декабрь -64 но января 75 НК января -155 в додатке только кусок минуса января

Ветка, т.е вы считаете что нк января состоит из минуса старого и нк текущего. и погашаете НО текущие старым нк.

вот мне кажется все по своему понимают понятие "налоговое обязательство"
Это может быть раздел 1 деки, т.е. все НН, которые мы выписали, а может быть результат по деке - согласованное налоговое обязательство...
54.1. Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

в смысле, что если в НК января есть 24 стр. декабря , то сначала используем декабрь, а потом уже январь. Так мне сказала инспектор.

да, ФИФО...сначала съедаем старый минус, доедам новый, остаток недоеденый в дод2
знаю что Ляля и Наталки со мной не согласны))

Quote
Ветка
да, ФИФО...сначала съедаем старый минус, доедам новый, остаток недоеденый в дод2
знаю что Ляля и Наталки со мной не согласны))

а вот раньше, когда минус был в третьем разделе... тогда как?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

я уже из-за этого новую звитну сдала

Quote
Oxi
я уже из-за этого новую звитну сдала

то ли еще будет

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
sansa
свежие новости от инспектора (таки дозвонилась...на свою голову). Волынская область.
в дод 2 расписывать по ИНН продавцов, если бы у вас был НДС уплаченный на таможне - тогда свой бы ставили...
НО января "съедают" сначала "старый" минус, по принципу первый пришел - первый ушел

вот как-то так

вот сижу,смотрю на свою деку...минус январский;из списка НК полученного вычленила неоплаченный;и шо дальше???если у меня строка 21=8846,а графа 6 =6239
как же мне физически заполнить этот список?ведь есть и предоплаты и долги))

Девочки,вот как я делала я открыла Деку за февраль 2015 года(там последний раз мы расписывали полностью минус),как был заполнен Додаток 2(как расписан весь мой минус):
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 - 61722
11.2013 - 2239
08.2013 – 44615
Всего минуса 124586

Данные декларации начиная с марта 2015 года и по январь 2016 года:
Март
03.2015 стр. 18 - 7041
В Дод. 2 было бы если заполняли бы его:
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 - 61722
11.2013 - 2239
08.2013 - 44615-7041(съедаю самый древний минус) =37574
Всего минуса 117545

Апрель
04.2015 стр. 18 - 11423
В Дод. 2 было бы если заполняли бы его:
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 - 61722
11.2013 - 2239
08.2013 - 37574-11423(съедаю самый древний минус) =26151
Всего минуса 106122

Май
05.2015 стр. 18 - 17944
В Дод. 2 было бы если заполняли бы :
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 - 61722
11.2013 - 2239
08.2013 - 26151-17944(съедаю самый древний минус) =8207
Всего минуса 88178

Июнь
06.2015 стр. 19 - 3879
В Дод. 2 было бы если заполняли бы его:
06.2015 - 3879
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 - 61722
11.2013 - 2239
08.2013 – 8207
Всего минуса 92057

Июль
07.2015 стр. 18 - 14693
В Дод. 2 было бы если заполняли бы его:
06.2015 - 3879
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 - 61722-4247=57475
11.2013 - 2239 - 2239=0
08.2013 - 8207 - 8207 =0
(8207+2239+4247)=14693
Всего минуса 77364

Август
08.2015 стр. 18 - 9828
В Дод. 2 было бы если заполняли бы его:
06.2015 - 3879
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 - 57295 - 9828 = 47647
Всего минуса 67536

Сентябрь
09.2015 стр. 18 - 3506
В Дод. 2 было бы если заполняли бы его:
06.2015 - 3879
01.2015 - 6262
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 - 47647 - 3506=44141
Всего минуса 64030

Октябрь
10.2015 стр. 19 - 1564
В Дод. 2 было бы если заполняли бы его:
10.2015 - 1564
06.2015 - 3879
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 – 44141
Всего минуса 65594

Ноябрь
11.2015 стр. 19 - 8597
В Дод. 2 было бы если заполняли бы его:
11.2015 - 8597
10.2015 - 1564
06.2015 - 3879
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 – 44141
Всего минуса 74191

Декабрь
12.2015 стр. 19 - 7374
В Дод. 2 было бы если заполняли бы его:
12.2015 - 7374
11.2015 - 8597
10.2015 - 1564
06.2015 - 3879
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 – 44141
Всего минуса 81565

В вот собственно январь :
01.2016 НК - 26567
12.2015 - 7374
11.2015 - 8597
10.2015 - 1564
06.2015 - 3879
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 – 44141
Всего минуса 108132

Quote
Ляля - Оля

Quote
Oxi
я уже из-за этого новую звитну сдала

то ли еще будет

далее пойдут уточненки

Quote
Natka

Quote
sansa
свежие новости от инспектора (таки дозвонилась...на свою голову). Волынская область.
в дод 2 расписывать по ИНН продавцов, если бы у вас был НДС уплаченный на таможне - тогда свой бы ставили...
НО января "съедают" сначала "старый" минус, по принципу первый пришел - первый ушел

вот как-то так

вот сижу,смотрю на свою деку...минус январский;из списка НК полученного вычленила неоплаченный;и шо дальше???если у меня строка 21=8846,а графа 6 =6239
как же мне физически заполнить этот список?ведь есть и предоплаты и долги))

ну так не расписывайте по продавцам

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Коллеги, а колонка 6 дод.2- что они имеют ввиду? у кого какие мнения?

Quote
sansa
в смысле, что если в НК января есть 24 стр. декабря , то сначала используем декабрь, а потом уже январь. Так мне сказала инспектор.

они тоже ВОБУ начитались
пускай читают наш форум

"Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного (податкового) періоду" указывают только те, кто переходит с квартального? или надо всем кто помесячно сдает ставить крестик?