Якщо я правильно зрозуміла, то мої дії по отриманню відшкодування від керівника суми чеку є правильними?від astel - Бухгалтерська практика
Добре.А як правильно зробити коли відсутній чек?від astel - Бухгалтерська практика
Добрий день.Шановні бухгалтери підскажіть будь-ласка чи правильно я роблю. Керівник розрахувався корпоративною карткою за паливо (є банківська виписка де прописано заправка ОККО) та чек загубив. До кінця 10 банківського (коли розрахунок в безготівковій формі) дня він повинен відзвітуватись -подати авансовий звіт з оригіналом чека. Але оскільки чека немає ,то він повертає дану суму в касу підприємвід astel - Бухгалтерська практика
Спитайте в банку чи можливо виправити формулювання платежу по офіційному листу :прошу вважати помилковим призначення платежу в платіжному дорученні № від. _____вірним вважати наступне : Поворотна фінансова позика зг договору № від ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, І зробіть , як надання поворотної фінансової позики на 20 або 30 років.Оформіть договір і все.від astel - Бухгалтерська практика
Добрий день. Шановні бухгалтера, можливо в когось є шляховий лист легкового автомобіля в ЕХЕЛЬ, буду дуже вдячна якщо скинете на електронну адресу : 0970161733_aa@ukr.netвід astel - Бухгалтерська практика
На даний час поворотну фінансову позику вже можна надавати хоч на тридцять років. Тому просто переробіть договір на той термін , що вам потрібен (наприклад 5-10 років).Така сума ні буде включатись ні в витрати ні в дохід по закінченню року.. Або якщо хочете , внесення в касу підприємства (повернення поворотної фінансової позики старої і в той же день з каси видайте нову за новим договором на більвід astel - Бухгалтерська практика
Дівчатка підскажіть-будь-ласка хто стикався. Транспортна компанія 8 водіїв Всі вони їздять за кордон по 8 -10 днів. Як платити добові -зрозуміло.А,що робити з заробітною платою за вихідні дні. Якщо на період відрядження попадає 2-3 вихідних. Чи можна надати по приїзду інші вихідні (2 -3 дня) чи обов"язково потрібно оплачувати в подвійному розмірі?від astel - Бухгалтерська практика
Так, дійсно, якщо працівник добровільно відмовляється повернути всю суму, тоді утримання по його заяві в розмірі не більше 20 % від нарахованої з/п.від astel - Бухгалтерська практика
Шановні бухгалтера , підскажіть будь-ласка ,що робити. Взяла товариство і бачу , що в 2016 році одному працівнику було виплачено зайву заробітну плату за рахунок застосування соцпільги (її не повинно було застосовуватись) . З травня 2016 по грудень 2016 на 120 грн. на загальну суму 960,00 .Тобто в 1ДФ нарах. і виплата ПДФО з застосування соц.пільги (233,21 =231,21 а потрібно 351,12=351,21). За невід astel - Бухгалтерська практика
А що , дозволяється виписувати 1 шляховий на тиждень? Якщо так,то скиньте і мені будь-ласка зразок цього шляхового листа. 0970161733@mail.ru Буду дуже вдячна.від astel - Бухгалтерська практика
Ви звичайно можете так зробити але нічого з цього не виграєте,хіба що протягнете час. Не забувайте, що при подачі уточнюючого розрахунку суму зобов"язань ( які ви не включили в попередньому місяці) прийдеться платити живими коштами на старий рахунок ПДВ ,а не на електронний+3% штрафу. Сама була в цій ситуації тиждень назад тому і знаю напевне.від astel - Звітність
Якщо директор є одним із засновників -зробіть рішення засновників, що в зв"язку з фінсовою нестабільністю товариства для покращення його діяльності приймається рішення про працю директора на громадських засадах (безоплатній основі),тоді спокійно можете не нараховувати але щоб не було оборотів.В мене таке було -при перевірці ніяких претензій не було. Якщо директор не засновник,а призначенийвід astel - Бухгалтерська практика
Зробіть по іншому. Подайте зараз уточнюючу за рік (збільште умовно свої витрати наприклад (92 рах.),також не забудьте виправити і у балансі),зробіть до сплати приблизно стільки -скільки можете заплатити.Коли будуть кошти , заплатите всю суму податку, а на слідуючий день здасте знову уточнюючу (знімете ці витрати+самостійно нарахований штраф 3% від суми не доплати+пеня), так ви виграєте час для спвід astel - Бухгалтерська практика
Вы ошиблись суммой в декларации по НО или в самой НН?від astel - Бухгалтерська практика
А если отгрузить товар без НДС 01.04.201р. потом 03.042013р. сделать возврат (бумажный ), а 04.04.2013г опять его продать , но уже с НДС?Тогда можно выписать налоговую?від astel - Бухгалтерська практика
Мы на предприятии марки, канцтовары вносим услугами(не приходной накладной) (они сразу списываются на 92 в день внесения акта)и тогда не нужно никаких актов списания. Было 3 проверки-всё нормально, никаких вопросов у проверяющих не возникало.від astel - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста.У меня ситуация: фирма зарегистрирована 28.03.2013г. Деньги от покупателя за товар получили 01.04.2013р. , а свидетельство НДС выдали 02.04.2013р. отгрузка товара прошла 4.04.2013р.Не знаю, когда выписывать налоговую. Если деньги получены когда мы еще не были плательщиками НДС , а отгрузка произошла , когда уже стали плательщиками НДС.Совсем запуталась. Как быть?від astel - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста.У меня ситуация: фирма зарегистрирована 28.03.2013г. Деньги от покупателя за товар получили 01.04.2013р. , а свидетельство НДС выдали 02.04.2013р. отгрузка товара прошла 4.04.2013р.Не знаю, когда выписывать налоговую. Если деньги получены когда мы еще не были плательщиками НДС , а отгрузка произошла , когда уже стали плательщиками НДС.Совсем запуталась. Как быть?від astel - Звітність
Спасибо,за ответ.Сейчас обязательно почитаю эту статью, но так и не поняла (простите) если я не хочу включать никакие другие сторонние услуги просто стоимость использованных запчастей , а это 50,00 грн.(это будет себестоимость готового шланга) могу продать за 100,00 в т.ч. НДС?від astel - Бухгалтерська практика
Подскажите,может кто сталкивался с таким. У нас фирма (оптовая торговля запчастями).У директора есть станок(собственный) который изготавливает шланги. Мы их делаем из запчастей которые есть на складе (импортные),поскольку не можем делать производство, я делаю акт комплектации в 1С 7.7. якобы сложили у себя в офисе вручную , туда вписываю запчасти которые использовала.Потом ставлю на приход себе увід astel - Бухгалтерська практика
Зачем Вам исправлять и делать убытки.Можете спокойно включить в текущей декларации в дод.ИВ стр.06.4.39 (поскольку предыдущие убытки по гр.06.5 налоговики невсегда защитывают, а так сдаете Декларацию и сопроводительное письмо , где расшифровано , что именно Вы включили. Я так делала, все хорошо.(Хотя сопроводительное письмо и не обязательно, но я подстраховалась.від astel - Бухгалтерська практика
Я делала так, РК на всю сумму накладной с (-), а правильную накладную с заменой товара с (+). В ДЕКЕ оно отображается так: Дод.1 ( РК сума с (-)) , а в додатке 5 сума с (+) ,поэтому осоновна сумма по деке не изменится , поскольку РК с (-) =Накладной с (+).від astel - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua