Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 09:44 |
Нет, отдельным документом уточнёнка за 2013 , текущий период ставила 2015 и потом пробовала с 2016Quote
Ляля - Оляа расскажите как Вы заполняли? в текущей деке с приложением ВП?Quote
TanyaOdessa
на сегодня уточнёнки за предыдущие периоды невозможно отправить (((((
выдают ошибки..
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 09:50 |
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 09:58 |
уберите данные в додатке АМ, уберутся данные в РИ по амортизации. Эти додатки связаныQuote
margosha-79
Доброго дня шановні бухгалтери.
Може хтось стикався з проблемою:підприємство на загальній системі оподаткування,платник ПДВ, річний оборот менше 20 млн.грн.,різниці не застосовуються.Що робити,коли програма 1 С Бухгалтерія 7 версія їх рахує,може якось вручну це відкоригувати?(через операції проводками).А може десь галочку треба поставити,щоб програма не рахувала різниць??????підкажіть,бо вже зовсім їде "дах" з цими змінами та оновленнями ????
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:09 |
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:11 |
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:16 |
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:17 |
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:17 |
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:19 |
Quote
ditya
Добрый день! Подскажите не опытной как правильно начислить прибыль. Предприятие 3 года подряд было убыточным, за 3 года убытки составили 214 тыс. грн., в 2015г. наконец предприятие получило прибыль по итогу года - 247 тыс. грн. Вопрос: налог на прибыль на считать (247-214)*18%=5,94 тыс. грн.????
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:20 |
какая 1С? где конктретно эти галочки???Quote
Цветик
Так а на что именно она считает те разницы? Может стоит это выяснить, а потом просто исправить? У меня тоже такое было, в ОС не поставила птичку начисления налоговой амортизации и поэтому вылазили разницы. Подняла карточки, поставила птички, перепровела и всё стало нормально. Тупо убрать данные из додатка, не разобравшись при этом в причинах - это всё равно, что лечить симптомы болезни, а не устранять её причину.
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:21 |
убытки в балансе или в декларациях по прибыли?Quote
ditya
Добрый день! Подскажите не опытной как правильно начислить прибыль. Предприятие 3 года подряд было убыточным, за 3 года убытки составили 214 тыс. грн., в 2015г. наконец предприятие получило прибыль по итогу года - 247 тыс. грн. Вопрос: налог на прибыль на считать (247-214)*18%=5,94 тыс. грн.????
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:21 |
А у меня вот как раз из-за налоговой амортизации разницы. После обновления 1с8 и проведения всех документов за 15 год налоговая амортизация убралась осталась только бухгалтерская, а сальдо с 14 года по налагвой осталось и оно и тянется в декларацию...а как его убрать не знаю..Quote
Цветик
Так а на что именно она считает те разницы? Может стоит это выяснить, а потом просто исправить? У меня тоже такое было, в ОС не поставила птичку начисления налоговой амортизации и поэтому вылазили разницы. Подняла карточки, поставила птички, перепровела и всё стало нормально. Тупо убрать данные из додатка, не разобравшись при этом в причинах - это всё равно, что лечить симптомы болезни, а не устранять её причину.
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:21 |
Ну да, фин результатах эта же сумма по 441 и 442 счетах сворачивается.Quote
ЦветикQuote
ditya
Добрый день! Подскажите не опытной как правильно начислить прибыль. Предприятие 3 года подряд было убыточным, за 3 года убытки составили 214 тыс. грн., в 2015г. наконец предприятие получило прибыль по итогу года - 247 тыс. грн. Вопрос: налог на прибыль на считать (247-214)*18%=5,94 тыс. грн.????
У Вас в балансе финансовый результат 33 тыс? Если да, то всё правильно.
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:23 |
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:25 |
3 года были убытки теперь прибыль, вот и ломаю голову как делать, раньше не было практики. Просто проведя документ "определения фин. результатов" он саму прибыль не считал, а сразу 79 счет закрыл на 441, теперь у меня в балансе и 441 и 442 счет, + в статуте написано что с прибыли надо формировать рез. капиталQuote
Ляля - Оляубытки в балансе или в декларациях по прибыли?Quote
ditya
Добрый день! Подскажите не опытной как правильно начислить прибыль. Предприятие 3 года подряд было убыточным, за 3 года убытки составили 214 тыс. грн., в 2015г. наконец предприятие получило прибыль по итогу года - 247 тыс. грн. Вопрос: налог на прибыль на считать (247-214)*18%=5,94 тыс. грн.????
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:25 |
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:27 |
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:27 |
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:29 |
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:30 |
А у Вас какое обновление стоит? 35-е? Я просто понять не могу, как мне сальдо по 13 счету по НУ обнулить...не хочется вручную в декларации исправлять, хочу чтоб тянуло правильно...Quote
Цветик
Так, всё, забыли про галочки. Это я просто свой пример привела. Если интересно, вот тут его описывала [club.dtkt.com.ua]
Я пытаюсь сказать Маргошке, что не правильно просто обнулять данные в додатках, надо разобраться почему эти данные туда попали.
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:30 |
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:31 |
Quote
margosha-79
1.1.1 Сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відпо- відно до національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)
15882 грн.
1.2.1 АМ Сума розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 розділу III Податкового кодексу України (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)
15799 грн.
Ось така ситуація в мене з різницею,але ж я б мала це не відображати,згідно норм ПКУ (річний оборот і таке інше)
Які я рахунки маю ще перепровірити,підкажіть,будь-ласка????
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:32 |
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:38 |
А почему текущий ставили 2015 и 2016? Я сама давно не сдавала, но насколько помню, уточненка за 2013 делается в текущем 2013.Quote
TanyaOdessa
Нет, отдельным документом уточнёнка за 2013 , текущий период ставила 2015 и потом пробовала с 2016
без приложений.
не прийнято (
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:44 |
ну я же выше написала! в приложении АМ убираете все данныеQuote
5marishaА у меня вот как раз из-за налоговой амортизации разницы. После обновления 1с8 и проведения всех документов за 15 год налоговая амортизация убралась осталась только бухгалтерская, а сальдо с 14 года по налагвой осталось и оно и тянется в декларацию...а как его убрать не знаю..Quote
Цветик
Так а на что именно она считает те разницы? Может стоит это выяснить, а потом просто исправить? У меня тоже такое было, в ОС не поставила птичку начисления налоговой амортизации и поэтому вылазили разницы. Подняла карточки, поставила птички, перепровела и всё стало нормально. Тупо убрать данные из додатка, не разобравшись при этом в причинах - это всё равно, что лечить симптомы болезни, а не устранять её причину.
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:45 |
Вы не отвечаете на мой вопрос. Убытки в балансе или в декларациях по прибыли?Quote
ditya3 года были убытки теперь прибыль, вот и ломаю голову как делать, раньше не было практики. Просто проведя документ "определения фин. результатов" он саму прибыль не считал, а сразу 79 счет закрыл на 441, теперь у меня в балансе и 441 и 442 счет, + в статуте написано что с прибыли надо формировать рез. капиталQuote
Ляля - Оляубытки в балансе или в декларациях по прибыли?Quote
ditya
Добрый день! Подскажите не опытной как правильно начислить прибыль. Предприятие 3 года подряд было убыточным, за 3 года убытки составили 214 тыс. грн., в 2015г. наконец предприятие получило прибыль по итогу года - 247 тыс. грн. Вопрос: налог на прибыль на считать (247-214)*18%=5,94 тыс. грн.????
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:46 |
за 2014г. убытки и в декларации и в балансеQuote
Ляля - ОляВы не отвечаете на мой вопрос. Убытки в балансе или в декларациях по прибыли?Quote
ditya3 года были убытки теперь прибыль, вот и ломаю голову как делать, раньше не было практики. Просто проведя документ "определения фин. результатов" он саму прибыль не считал, а сразу 79 счет закрыл на 441, теперь у меня в балансе и 441 и 442 счет, + в статуте написано что с прибыли надо формировать рез. капиталQuote
Ляля - Оляубытки в балансе или в декларациях по прибыли?Quote
ditya
Добрый день! Подскажите не опытной как правильно начислить прибыль. Предприятие 3 года подряд было убыточным, за 3 года убытки составили 214 тыс. грн., в 2015г. наконец предприятие получило прибыль по итогу года - 247 тыс. грн. Вопрос: налог на прибыль на считать (247-214)*18%=5,94 тыс. грн.????
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:48 |
А у Вас какое обновление стоит? 35-е? Я просто понять не могу, у меня после этого обновления амортизация ОС есть и налоговая и бухгалтерская и она равна, а в МНМА амортизация только по бухгалтерскому осталась по налоговому учету обнулилась, а осталось только сальдо с 14 года....и тянет разнице между Бух. амортизаций и налоговой в декларацию. Вручную не хочу удалять, хочу чтоб правильно тянуло...Подскажите, а у Вас что с БУ и НУ по 13 счету, везде есть и БУ и НУ?Quote
Ляля - Олякакая 1С? где конктретно эти галочки???Quote
Цветик
Так а на что именно она считает те разницы? Может стоит это выяснить, а потом просто исправить? У меня тоже такое было, в ОС не поставила птичку начисления налоговой амортизации и поэтому вылазили разницы. Подняла карточки, поставила птички, перепровела и всё стало нормально. Тупо убрать данные из додатка, не разобравшись при этом в причинах - это всё равно, что лечить симптомы болезни, а не устранять её причину.
у меня 1С 8.2 заполняет додаток АМ по умолчанию, в самой форме деки нет упоминания о неприменении разниц, вручную заполняю вот ту ячейку где "принято решение..."
Вручную убираю данные из АМ, тогда очищается додаток РИ.
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:50 |
Re: Новая декларация на прибыль | 04 лютого, 2016 10:51 |
И как? Убрать все данные и заполнить самой? Его же подавать надо, АМ...Если не заполнять, так можно просто в Учетной политике галочку поставить не считать разницы и оно вообще заполнятся не будет...Quote
Ляля - Оляну я же выше написала! в приложении АМ убираете все данныеQuote
5marishaА у меня вот как раз из-за налоговой амортизации разницы. После обновления 1с8 и проведения всех документов за 15 год налоговая амортизация убралась осталась только бухгалтерская, а сальдо с 14 года по налагвой осталось и оно и тянется в декларацию...а как его убрать не знаю..Quote
Цветик
Так а на что именно она считает те разницы? Может стоит это выяснить, а потом просто исправить? У меня тоже такое было, в ОС не поставила птичку начисления налоговой амортизации и поэтому вылазили разницы. Подняла карточки, поставила птички, перепровела и всё стало нормально. Тупо убрать данные из додатка, не разобравшись при этом в причинах - это всё равно, что лечить симптомы болезни, а не устранять её причину.
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua