Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 08:09 |
Quote
ditya
Я извиняюсь за назойливость, но все таки как правильно считать прибыль? (Доходи - расходы - убытки прошлых периодов)*18% или (Доходи - расходы)*18% , а убытки прошлых периодов это проблемы предприятия?
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 08:10 |
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 08:28 |
Quote
Ляля - Олянет разницы, услуги такое же производствоQuote
ЛюдаQuote
Ляля - Оля[pidruchniki.com]Quote
ЛюдаQuote
ЛюдаQuote
BlickЭто не вопрос заполнения декларации, это вопрос учета себестоимости выполненных работ, и обширный. Если кратко, до подписания акта с заказчиком все затраты собираются на 23 счете.Quote
Люда
Подскажите пожалуйста, подписали Договор на выполнение работ, работы проводим на протяжении нескольких месяцев, в январе мы не подписали Акт выполненных работ со своим заказчиком, но при этом в январе мы брали на субподряд другую компанию которая выполнила часть работ и им Акт мы подписали в январе, а с нашим заказчиком Акт будит подписан только в апреле-мае, как провести это в 1С что бы в прибыль за первый квартал попали только те затраты по которым признан доход?
Извиняюсь за глупые вопросы, но я новичок в этом деле.....
Спасибо!
Подскажите так как если это правильно не разнести, то декларация заполниться не верно.
Провели Акт выполненных работ напр.15 01 2016, получили проводку Дт 91 Кт 631, дальше при закрытии квартала 31 03 2016 года сделать закрытие затрат то сумма такого Акта попадает на 23 счет который закрывается на фин.рез. 79 счет. По крайней мере, так делал предыдущий бухгалтер. Но при этом наш Акт с заказчиком будит подписан уже во втором квартале..... то есть получиться что в 1 квартале мы показали затраты которые не должны идти в себестоимость..... или я что то не так понимаю? я с услугами не работала, по этому мне очень пока сложно понять.....
Девочки, Миленькие, подскажите пожалуйста, я никогда не работала с услугами, не могу понять.....для меня вобще 23 счет что то новое....
Спасибо за ссылку!
По материалам, я вроде все поняла, приобрели на 20 счет, передали на обьект 23 счет, списали в конце месяца.....
А по услугам никак не могу понять.... общепроизводственные еще кое как понимаю, а вот такие услуги как взятый субподряд в одном месяце, а доход по этому обьекту в другом месяце (квартале,году) я никак не могу понять.....
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 08:30 |
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 08:34 |
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 08:34 |
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 08:58 |
Я еще не заполняла декларацию за 2015 год, просто хотела в 1С провести расчет, а потом уже приступить к декларации. И еще вопрос, если в 2013 и 2014 годах расходы в декларации были показаны не все (949 счет в декларации не отображали), теперь чтобы выровнять убытки прошлых периодов надо уточнить эти декларации?Quote
Ляля - Оля
в декларации расписаны все формулы в строках. Что конкретно не ясно??
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 09:01 |
Quote
ЦветикQuote
5marishaНу, уже вроде как решили... Выше Ляля-Оля писала... Приложение АМ вообще не надо подавать, если разницы не учитывать. Так, что буду подавать только Декларацию, без приложений....Quote
ЦветикQuote
5marisha
Цветик, до обновления все сходилось амортизация в БУ=НУ.
ОСВ по 132 счету было:
БУ: Сальдо нач. 3000,00 Оборот 13000,00 Сальдо кон. 16000,00
НУ:Сальдо нач. 3000,00 Оборот 13000,00 Сальдо кон. 16000,00,
После обновления и перрепроведения стало:
БУ: Сальдо нач. 3000,00 Оборот 13000,00 Сальдо кон. 16000,00
НУ:Сальдо нач. 3000,00 Оборот -------------- Сальдо кон. 3000,00
Разницы- 13 тыс...
В декларацию тянет именно строчку НУ. то есть не отражает амортизацию за период, а на конец тянет 3 тыс, а не 16....
А так как НУ сняли последними обновлениеми, должно тянуть с БУ ( я так понимаю).
А, ну если так, то да, похоже у Вас в программе глюк какой-то. У меня в семёрке додаток АМ весь поддаётся редактированию. Поставьте вручную, а что остаётся делать?
А почему Вы не хотите подавать АМ? Ведь в балансе амортизация попала в расходы. Почему же Вы в налоговом учёте её не показываете? У Вас же фин.результат с декларацией не сойдётся. Да, напрямую амортизация в расчёте налога на прибыль не участвует, но ведь она сидит в фин.результате.... Не боитесь, что потом припишут неподачу додатка?
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 09:02 |
а в 2013 и 2014 имели право отнести на расходы то, что в БУ отнесли на 949?Quote
dityaЯ еще не заполняла декларацию за 2015 год, просто хотела в 1С провести расчет, а потом уже приступить к декларации. И еще вопрос, если в 2013 и 2014 годах расходы в декларации были показаны не все (949 счет в декларации не отображали), теперь чтобы выровнять убытки прошлых периодов надо уточнить эти декларации?Quote
Ляля - Оля
в декларации расписаны все формулы в строках. Что конкретно не ясно??
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 09:09 |
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 09:27 |
Вода для сотрудников, НДС по чекам свыше 240 грн., бензин израсходованный сверх норм (решили не брать в нал. затраты, чтобы потом налоговой ничего не доказывать, там то и суммы не большие, за 2 года до 10 тыс. может насобирается, а то и меньше)Quote
Ляля - Оляа в 2013 и 2014 имели право отнести на расходы то, что в БУ отнесли на 949?Quote
dityaЯ еще не заполняла декларацию за 2015 год, просто хотела в 1С провести расчет, а потом уже приступить к декларации. И еще вопрос, если в 2013 и 2014 годах расходы в декларации были показаны не все (949 счет в декларации не отображали), теперь чтобы выровнять убытки прошлых периодов надо уточнить эти декларации?Quote
Ляля - Оля
в декларации расписаны все формулы в строках. Что конкретно не ясно??
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 09:29 |
так с какой радости решили уточнять прошлые годы?Quote
dityaВода для сотрудников, НДС по чекам свыше 240 грн., бензин израсходованный сверх норм (решили не брать в нал. затраты, чтобы потом налоговой ничего не доказывать, там то и суммы не большие, за 2 года до 10 тыс. может насобирается, а то и меньше)Quote
Ляля - Оляа в 2013 и 2014 имели право отнести на расходы то, что в БУ отнесли на 949?Quote
dityaЯ еще не заполняла декларацию за 2015 год, просто хотела в 1С провести расчет, а потом уже приступить к декларации. И еще вопрос, если в 2013 и 2014 годах расходы в декларации были показаны не все (949 счет в декларации не отображали), теперь чтобы выровнять убытки прошлых периодов надо уточнить эти декларации?Quote
Ляля - Оля
в декларации расписаны все формулы в строках. Что конкретно не ясно??
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 09:30 |
Мне сказали в моей налоговой если собирусь сдавать уточненки, то нужно их делать в периоде за который уточняю, то-есть выбрать 2013 год, период год и новую форму заполнитьQuote
TanyaOdessa
Люди, дайте плиз телефоны, кому можно позвонить пожаловаться если не принимают уточнёнки по прибыли !!!
Очень хочу подать уточнёнки за 2013,2014 года, в Медке не принимается отчёт ( много причин.., пробовала разными способами... старый бланк, новый бланк, разные периоды выбирала..."не прийнято" и хоть ты тресни)
В налоговой говорят, что сами ещё не знают.
Пошла подавать на флешке, тоже не хотят принимать. Типа несите на старых бланках + додатки и не факт что мы их затянем ??
Хотя нужно подавать то на новом бланке и без приложений + если хочу, то расписываю в деке в дополнении, что я редактировала и на какие суммы.
Идиотизм, они сами не знают как принять отчёты... а время идёт.
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 09:31 |
Тогда не совпадают убытки по Деке и балансуQuote
Ляля - Олятак с какой радости решили уточнять прошлые годы?Quote
dityaВода для сотрудников, НДС по чекам свыше 240 грн., бензин израсходованный сверх норм (решили не брать в нал. затраты, чтобы потом налоговой ничего не доказывать, там то и суммы не большие, за 2 года до 10 тыс. может насобирается, а то и меньше)Quote
Ляля - Оляа в 2013 и 2014 имели право отнести на расходы то, что в БУ отнесли на 949?Quote
dityaЯ еще не заполняла декларацию за 2015 год, просто хотела в 1С провести расчет, а потом уже приступить к декларации. И еще вопрос, если в 2013 и 2014 годах расходы в декларации были показаны не все (949 счет в декларации не отображали), теперь чтобы выровнять убытки прошлых периодов надо уточнить эти декларации?Quote
Ляля - Оля
в декларации расписаны все формулы в строках. Что конкретно не ясно??
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 09:32 |
и че?Quote
dityaТогда не совпадают убытки по Деке и балансуQuote
Ляля - Олятак с какой радости решили уточнять прошлые годы?Quote
dityaВода для сотрудников, НДС по чекам свыше 240 грн., бензин израсходованный сверх норм (решили не брать в нал. затраты, чтобы потом налоговой ничего не доказывать, там то и суммы не большие, за 2 года до 10 тыс. может насобирается, а то и меньше)Quote
Ляля - Оляа в 2013 и 2014 имели право отнести на расходы то, что в БУ отнесли на 949?Quote
dityaЯ еще не заполняла декларацию за 2015 год, просто хотела в 1С провести расчет, а потом уже приступить к декларации. И еще вопрос, если в 2013 и 2014 годах расходы в декларации были показаны не все (949 счет в декларации не отображали), теперь чтобы выровнять убытки прошлых периодов надо уточнить эти декларации?Quote
Ляля - Оля
в декларации расписаны все формулы в строках. Что конкретно не ясно??
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 09:34 |
тоже пробовала :Quote
dityaМне сказали в моей налоговой если собирусь сдавать уточненки, то нужно их делать в периоде за который уточняю, то-есть выбрать 2013 год, период год и новую форму заполнитьQuote
TanyaOdessa
Люди, дайте плиз телефоны, кому можно позвонить пожаловаться если не принимают уточнёнки по прибыли !!!
Очень хочу подать уточнёнки за 2013,2014 года, в Медке не принимается отчёт ( много причин.., пробовала разными способами... старый бланк, новый бланк, разные периоды выбирала..."не прийнято" и хоть ты тресни)
В налоговой говорят, что сами ещё не знают.
Пошла подавать на флешке, тоже не хотят принимать. Типа несите на старых бланках + додатки и не факт что мы их затянем ??
Хотя нужно подавать то на новом бланке и без приложений + если хочу, то расписываю в деке в дополнении, что я редактировала и на какие суммы.
Идиотизм, они сами не знают как принять отчёты... а время идёт.
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 10:06 |
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 10:16 |
Quote
Nastya
5marisha по поводу довідки, я не подавала, там нет "обязаловки"
Фінансова звітність може подаватися органам державної
статистики разом з довідкою про наявність згоди надання органам
державної влади даних з фінансової звітності підприємства, форму
якої наведено у додатку. У разі відсутності такої згоди зазначена
довідка органам державної статистики не подається. { Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 384 ( 384-2005-п ) від
26.05.2005 }
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 11:15 |
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 11:30 |
Вы не пробовали хотя бы пару страниц последних в этой теме почитать?Quote
alisona
если мы решили не применять разницы, амортизацию ставим как в бух. учете и подаем декларацию+додаток АМ и стр. 26 декларации не заполняем?
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 11:39 |
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 11:45 |
Quote
NastyaQuote
art2121
подскажите кто сдавал.
отправила 1м 2м s0110010 в январе, теперь отправдяю Прибыль ставлю + форма 6 не принимает через відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено цілісність пакету).
отправляю j0901106 для налоговой 1м закінчення дії форми - листопад 2014 р..
что тогда сдавать?
Прибыль не приняли скорее всего из-за отсутствия этой строки в шапке xml-файла <LINKED_DOCS xsi:nil="true"/> (она стоит перед <D_FILL> ), поскольку в ОПЗ вчера этого бланка не было, я скачала бланк с кабинета налогоплательщика, заполнила и отправила, пришла квитанция об отсутствии додатков, вставила эту строку приняли
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 12:08 |
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 12:12 |
все сталкиваются, если заполнен додаток АМQuote
lesusha
У меня амортизация 119 грн попала в стр 1,1,1 и 1,2,1. Что это за зеркальное отображение??? Кто-то с таким сталкивался?
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 12:17 |
Quote
Ляля - ОляВы не пробовали хотя бы пару страниц последних в этой теме почитать?Quote
alisona
если мы решили не применять разницы, амортизацию ставим как в бух. учете и подаем декларацию+додаток АМ и стр. 26 декларации не заполняем?
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 12:41 |
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 12:45 |
Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різницQuote
lesusha
Напишите, пожалуйста, кто-нибудь, что писать в табличке Наявність рішення і Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці!!!!!!! Пожалуйста!!!!! Насколько я понимаю нужно приказ о учётной политике туда записать. В журнале всё о бух уч читаю Оскільки дохід за 2015 рік, визначений за правилами бухгалтерського обліку, не перевищує 20 млн грн, то відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ підприємство приймає рішення про незастосування коригування фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) відповідно до положень р. ІІІ Податкового кодексу України. Кто и что пишет????
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 13:27 |
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 13:30 |
ВЫ не можете принять решение о неприменении разниц.Quote
Tanx
Доброго дня!
Дохід трохи більше 20 млн. - застосовувати коригування фр не ма до чого ( оз виведені з експлуатації на початку року, купля-продаж і більш нічого)
Як бути в такому випадку?
Вписувати що прийнято рішення не застосовувати чи рішення про застосування і пустий додаток РІ.
Дякую
Re: Новая декларация на прибыль | 05 лютого, 2016 13:57 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua