| ||
Консультационные услуги и НДС с 1.01.2011
Відправлено користувачем Виктория-3
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Quote
Bulik
скажите, а налоговую мы все равн выписываем, если оказываем услуги без НДС?
без ПДВ - це коли у вас пільга (ст. 197). тоді виписуєте ПН.
Якщо у вас операції, які не є обєктом оподаткування, то ПН - не виписується
Quote
Lipa
Все-таки мне непонятно- "балансова вартисть на момент постачання"- это первоначальная стоимость при покупке, или все-таки "балансовая по налоговому учету на 1.01.11"т. е. за мминусом износа?
Так в письме же сказано не "на момент переведення", а "на момент постачання". И еще добавлено "незалежно від того, коли ОФ були придбані".
Если бы речь шла все время о моменте перевода ОФ в "безНДСные", то не надо было бы вспоминать о "моменте поставки" и о том, когда эти ОФ были приобретены.
А так получается все-таки, что говорят о цене приобретения, балансовой стоимости ОФ в момент их первоначального приобретения, а не о балансовой стоимости на 1 января 2011.
И вообще...... эту операцию по переводу ОФ в "безНДСные" трудно назвать "постачанням", а они же пишут "балансова вартисть на момент постачання"!...
У разі постачання необоротних активів, у тому числі в разі їх самостійної ліквідації, переведення з виробничих у невиробничі, переведення з використання в оподатковуваних операціях для використання в неоподатковуваних, база оподаткування визначається виходячи з їх балансової вартості на момент їх постачання. - пп. 188.1 ПКУ
14.1.9 ПКУ.- балансова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів - сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю з урахуванням переоцінки і сумою накопиченої амортизації;
тобто нараховувати ПЗ треба із залишкової вартості і звичайно на ті ОФ, за якими було відшкодоване ПДВ (суми ПДВ були включені до ПК)
14.1.9 ПКУ.- балансова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів - сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю з урахуванням переоцінки і сумою накопиченої амортизації;
тобто нараховувати ПЗ треба із залишкової вартості і звичайно на ті ОФ, за якими було відшкодоване ПДВ (суми ПДВ були включені до ПК)
Ага. "У тому числі..."
Тобто під "постачанням" у кодексі мають на увазі також оці операції з переведення.
То добре, що я була неправа
Тобто під "постачанням" у кодексі мають на увазі також оці операції з переведення.
То добре, що я була неправа
Моніка, ПДВ треба нараховувати чи ні не на КВЕди, а на операції гопдіяльності. :-)
У вашому випадку, - хостинг, інтернет - не обєкт, а от ремонт оргтехніки - з ПДВ. Але це моя думка.
У вашому випадку, - хостинг, інтернет - не обєкт, а от ремонт оргтехніки - з ПДВ. Але це моя думка.
Quote
Irun
А как тогда в 1с , не выписывая НН , запись попадет в реестр, в ручную что-ли? А под каким номером тогда будет эта запись БО?
нуууууу, в 1с
там допишут саму программу и возможно реализуют такую функцию, а пока никак. делать реестр в ОПЗ. понимаю, что не хоцца ручками заводить, но... что до номера, так с этим вопросом сама пока не знаю. возможно буду писать - без номера в самой графе, где номер, т.к. разъяснения на этот счёт, пока нет. или я не видела. саму оч интерессует этот вопрос, т.к. у меня есть эти услуги в январе и мне с ними нужно, что то делать, чтобы подать деку... или ещё вариант, порядковый номер в реестре.Quote
ПухQuote
Irun
А как тогда в 1с , не выписывая НН , запись попадет в реестр, в ручную что-ли? А под каким номером тогда будет эта запись БО?
нуууууу, в 1с
Может быть номер самого БО писать? Т.е. № акта выполненных работ....
Только исправить вручную ПН на БО
а вот как заполнять декларацию ндс за январь?
услуги наши не база НДС, т.е. НО нет.
но есть входящий кредит, на который я так понимаю мы не имеем права ( мы и не претендуем)
куда его вписать в кредите в 14 строчку?
каковы Ваши мнения коллеги?
спс.
услуги наши не база НДС, т.е. НО нет.
но есть входящий кредит, на который я так понимаю мы не имеем права ( мы и не претендуем)
куда его вписать в кредите в 14 строчку?
каковы Ваши мнения коллеги?
спс.
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua