виходить оплата 596 160 грн (ми зареэстрували 368 шт по ціні 1350 без ПДВ)

був ще залишок 299 700 грн( теж вже зареєстрований по ціні 1350)

а реалізація 372 600 грн і 340 200 грн по ціні 1350, а після чого вже зменшили ціну до 1325 без ПДВ

Ну дивіцця - в мене вийшло шо ви по більшій ціні мали відвантажити
553 штуки, а відвантажили тільки 440... залишилось 113... а по меньшій
ціні виходить 115,132... І ше питання чи ви можете відвантажувать те
шо продаєте в не цілих кількостях?!?!?!
Я би зробила коригування до останньої по даті ПН двома рядками:
1) кількість 113 на мінус по 1350
2) кількість 116 (чи якшо можете відгужать нецілими, то 115,132) на плюс
по 1325...

Якшо ставити кількість на плюс 116, то у вас виходитиме РК на збільшення
і покупець вам буде винен ще 1380грн і реєструєте його ви самі, якшо ж 115,
то на зменьшення і реєструють покупці...
Ну а якшо можете ставить не цілим числом кількість, то взагалі красота
ніхто нікому нічого не винен і реєструєте такий РК теж самі...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Ой не дописюкала...


Якшо ставити кількість на плюс 116, то у вас виходитиме РК на збільшення
і покупець вам буде винен ще 1380грн і реєструєте його ви самі, якшо ж 115,
то на зменьшення і реєструють покупці, але такий РК складаєте тільки по даті
повернення їм 210-ти гривень...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

я розумію, але всі ПН по оплаті, іменно на суму 596 160, як мені той РК розписати??? сума не повиння мінятись

я вже пару раз не цілу к-ть писала, це рахується помилка???

а як мені інакше ПН на суму передоплати створити?

Якшо сума не повинна мінятись, то тоді в другому рядку ставите на плюс
з 115,132 в кількості... Але ж на питання чи можете ви їм відвантажити
таку кількість ви мені так і не відповіли...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

ну ні, це ж люк.

В НН количество может быть любым, то в расходных дробного быть не может, если это штуки.

Ну відгружать же ж вони все-одно будуть цілими,
ну тоді датою останньої відгрузки я б і зробила РК
на 115 чи 116 штук... тоді ж рватиме сума відгруженого
і оплаченого і ПДВ тож...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Первую НН на 596160 (368шт) не трогаем.
По старой цене отгрузили 440шт, значит из второй НН (на 185шт) по этой цене осталось 440-368=72шт.
Я бы сделала РК ко второй НН двумя строками:
1. ... -113шт*1350=152550
2. ... +115,132шт.*1325=152550.
А уже когда будет отгрузка по меньшей цене, там определитесь. Если продадите 115 шт, сделаете РК на минус 0,132шт, если продадите 116, довыпишете НН на 0,868шт.

Blick можна і так...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

розумієте нам проплатили 895 860 (на які зареєстрували ПН по ціні 1350)

тепер є дві відгрузки на суму 712 800 по ціні 1350, після чого на інші відгрузки зменшилась ціна до 1325.

виходить мені попередні ПН треба відкоригувати на 183 060 грн,які повинні вже йти по ціні 1325

отак якось, але як то розписати в РК???

І вони нам платять одними сумами, а пізніше коли йде ралізація вона іншою сумою,скільки зробили стільки і відгружаєм.

тобто те що заплатили не дорівнює тому що ми реалізували

Ну так я ж Вам написала выше как корректировку сделать, 183060 грн - это как раз 115,132шт. по 1325. Думаю, проще датой допсоглашения об изменении цены сделать нулевой РК минус 113шт и плюс 115,132шт., а потом уже разбираться по отгрузкам. Если отгрузки превысят 115шт, довыписывать НН.

дякую

Что-то не могу сообразить никак. Если у меня получилась переплата по спецсчету, это значит, что налоговики ошиблись в сумме в реестре, поданном в Казначейство, так ведь? Я же плачу на спецсчет, а дальше списание происходит автоматически согласно поданных фискалами сумм. То почему же сумма переплаты автоматически не учитывается ими при дальнейшем списании денег в бюджет (в последующих периодах)?

учитывается

Спасибо за ответ. А каким образом? Она у меня так и болтается в 11 стр. Витяга. А хотелось бы, чтобы ушла в счет погашения текущего платежа.

она и будет болтаться, т.к там данные на 01.07
ну высчитайте р 11-25.1 июня -25.1 июля

В деке за 06/2015 - ряд.25,1 нет, значение ряд.24=3900. На 01/07/2015 в Витяге ряд11=0. На 15/07 появляется ряд.11=5400. в деке за 07/215 ряд.25.1=4100. Переплата 5400 так и висит. А я, бестолочь, вчера положила на спецсчет 4100 (по звонку фискалов). А сегодня вдруг "прозрела", что 5400 же таместь в виде переплаты. Возникает вопрос: почему они не списали из переплаченных денег текущее обяз-во, а заставили (ну лошара я) снова заплатить? Спасибо за помощь, Oxi/

но 5400 вы ставили в 20.2 июля?

и 4100=р25.1 с учетом переплаты?

Коллеги, кто-то подавал уточненки за июнь? Они как-то втягиваются в формулу?

Quote
Oxi
но 5400 вы ставили в 20.2 июля?

Нет, конечно.
Дека 07/2015:
ряд.18=8000
Ряд.20 и 20.1=3900.
ряд.25 и 25.1=4100.
Теперь понятно, ПОЧЕМУ все так, как есть. Спасибо Вам, Oxi, огромное. Теперь в деке за 08/2015 можно же будет поставить в ряд.20.2, и до огго подать уточненку к деке за 07/2015 с той ж строкой и той же суммой? И тогда в 09 при уплате НДС за 08 все спишется правильно?

до огго = до того

Quote
Irina_T

Quote
Oxi
но 5400 вы ставили в 20.2 июля?

Нет, конечно.
Дека 07/2015:
ряд.18=8000
Ряд.20 и 20.1=3900.
ряд.25 и 25.1=4100.
Теперь понятно, ПОЧЕМУ все так, как есть. Спасибо Вам, Oxi, огромное. Теперь в деке за 08/2015 можно же будет поставить в ряд.20.2, и до огго подать уточненку к деке за 07/2015 с той ж строкой и той же суммой? И тогда в 09 при уплате НДС за 08 все спишется правильно?

вот на счет остаток р11=20.2 за август - не уверена, т.к эта особенность заполнения ИМХО только в деке за июль

Quote
Irina_T
В деке за 06/2015 - ряд.25,1 нет, значение ряд.24=3900. На 01/07/2015 в Витяге ряд11=0. На 15/07 появляется ряд.11=5400. в деке за 07/215 ряд.25.1=4100. Переплата 5400 так и висит. А я, бестолочь, вчера положила на спецсчет 4100 (по звонку фискалов). А сегодня вдруг "прозрела", что 5400 же таместь в виде переплаты. Возникает вопрос: почему они не списали из переплаченных денег текущее обяз-во, а заставили (ну лошара я) снова заплатить? Спасибо за помощь, Oxi/

Списывали автоматом по обязательства декларации за июнь, т. к. у Вас не было к уплате за июнь, то Вы должны были в декларации за 07.15 учесть эту сумму (5400) поставить в строку 20.2 и у Вас была бы опять 24 строка. А с 11 стр. вытяга эта сумма не куда не денется, т. к. ее туда добавили для увеличения регистрационного лимита, вы же не хотите, что бы стр 5 уменьшалась каждый раз когда списывают деньги в бюджет, так почему тогда должна уменьшится 11 стр.

А уточненку за июль:

Поддерживаю Охі, стр 20.2 только в декларации за июль на сумму стр. 11 вытяга.

мабуть срочно уточненку и звонить инспектору как легла, на ккрайний случай на счету есть деньги по обязательствам. как будет себя вести р 1 вытяга- следите